目标（biāo）：

       U8+覆盖《企（qǐ）业内部（bù）控制基（jī）本规范及（jí）十七个具体细则》，在货币资金、采购与付款、销售与收款、存货（huò）管理、对外（wài）投资、工程项（xiàng）目、固（gù）定资产、筹资、成本（běn）费（fèi）用、担（dān）保、合同、对子公司（sī）控制、财务（wù）报（bào）告编制、信息（xī）披（pī）露、预算管理、人力（lì）资源、计算（suàn）机信息系统等（děng）多方面落实控制措施，提供基（jī）于ERP的控制手段和完整解决方（fāng）案。
提供《内部（bù）审计》系统（tǒng），着重强调《萨班斯（sī）法案》中关于企业的信息技（jì）术（shù）策略和（hé）企业内控活动的操作流程（chéng）都明（míng）白地定（dìng）义并保存（cún）相（xiàng）关记（jì）录而后才能实施（shī）的基本（běn）准则，支持记录和查询多（duō）种关键单据、档案（àn）的主要变化过程，以及各（gè）类系（xì）统操作（zuò）、权限变化、账号管理等（děng）重要事件。
        通过本系统，对（duì）于上市公司，企业内（nèi）部审（shěn）计人员可以对公司各种（zhǒng）关键数据（jù）进行审（shěn）计追溯、对本公司（sī）内部（bù）控制（zhì）的有效性（xìng）进行自我评价（jià），披露年度自我评价报告；也（yě）有助于外（wài）聘（pìn）中介机构对（duì）公司内部控制的有效性进行审计。对（duì）于非上市（shì）的成长型企业（yè），企业管理者也（yě）可以及时（shí）了解（jiě）内部状况，追溯业务处理（lǐ）历史、查找问题的（de）原（yuán）因、明确责任（rèn），是日（rì）常经（jīng）营活动（dòng）有效（xiào）内部控制（zhì）工（gōng）具。

产品（pǐn）特（tè）性：

       系统管理权限分离：加强系统管理级别（bié）操作的风险控制，提供（gòng）安全管理（lǐ）员，负责安全策略等功能的使用

       操作日志启用（yòng）控制：企业可以根据自（zì）身（shēn）内控实际情况的（de）需要，设置业（yè）务（wù）处理追（zhuī）溯的内容和范围。
       不相（xiàng）容岗位控制（zhì）：支持（chí）设置（zhì）不相容（róng）权限规则，系统将检查是否违背了这些规则，并（bìng）在授权和和业务操作时根据规则设置进行提示或（huò）控制（zhì）。同时也（yě）支持事后对不合（hé）规授权和不合规业务处理的审查。
       系统安全：提供系统安全策略变（biàn）更历史记录、账套数据操（cāo）作历（lì）史（shǐ）记录，以及清退站点日（rì）志、功能（néng）操作（zuò）日审计查询（xún）。
       账号安全：提供（gòng）系统内各（gè）操作员账号信息的（de）变化历史；用户登录口令认证失败（bài）的事（shì）件记录；非在职人（rén）员账号检查。
       授权审查（chá）：提供（gòng）系统内各（gè）账号（hào）的权（quán）限变化的轨（guǐ）迹（jì）；支持（chí）查（chá）询操作员的权限与对应人员的（de）岗位、任职等情况，用以审查系统中用户的权限与职责是否相符。
       业（yè）务（wù）参数（shù）变更查询：可追溯（sù）账套内（nèi）各个业务系统的参数（shù）设置变化轨迹。以便审查业（yè）务系统的业务流程、业务模式、控制方式等情（qíng）况，从而（ér）确认系统的（de）运（yùn）行是否始（shǐ）终满足公司对（duì）业（yè）务（wù）的控制（zhì）要求。
       数据操作（zuò）汇总分析（xī）：提供登录账套（tào）内关键档案和（hé）各个业（yè）务系统的（de）关键单据的重要操作的历史情况。
       业务处理（lǐ）追溯：按照业（yè）务对象（xiàng）（即档案/单据）分别展示，有针对性地快速查（chá）询某种业务（wù）操作日志。包括修改（gǎi）、删除、变（biàn）更、审（shěn）核等关键操作点。
       操作时效性审查：提供登录账套多个业务系统重要单据（jù）的时效性审（shěn）查报表，通过本报表查看相应系（xì）统中重要单据的制单、修改、审核操作是否在正常时间点执行，并可按正常、提前、滞后情况进行分类统计，以便审查各业务处理的（de）时效性。
         业务处理时效性审查：包括采购业务、销售业务、生（shēng）产业务（wù）的处（chù）理时效性审计查询。
系统管理权限分离：加强系统管理（lǐ）级别操作的风险控制，提供（gòng）安全管理员，负责安全策略等功能的使（shǐ）用。

   如需了解（jiě）具体内容：

                                      联系电话：（0553）5965165、5965135（800）

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